Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
FOLHA REF folha de pagamento |
66.859,12 |
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| 24/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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66.859,12 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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27,20 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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494,46 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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505,88 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2.854,86 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2.884,65 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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4.426,00 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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5.136,13 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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15.587,51 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.942,43 |
| TOTAL |
66.859,12 |
66.859,12 |
66.859,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
