| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF folha de pagamento | 0,00 | 2.340,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | FOLHA REF folha de pagamento | 2.340,40 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 2.340,40 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.DA ACADEMIA SAÚDE | 187,86 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.152,54 | ||
| TOTAL | 2.340,40 | 2.340,40 | 2.340,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/10/2025 | 187,86 | Lançada | |
| TOTAL | 187,86 |
