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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 771 Data de lançamento: 03/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERRAMENTA - CABO PA CURVO/RETO MADEIRA - Material para serviços leves. 21,50 21,50
1.00 FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. SERV. URBANOS 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2025 FERRAMENTA - CABO PA CURVO/RETO MADEIRA - Material para serviços leves. FERRAMENTA - PA AJUTADEIRA COM BICO MEDIA SEM CABO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. SERV. URBANOS 56,50
03/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/897; 56,50
07/02/2025 Pagamento de Empenho 771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,50
TOTAL 56,50 56,50 56,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.