| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 773 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARBURADOR | 95,96 | 95,96 |
| 110.00 | FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMA. | 1,73 | 190,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | CARBURADOR FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMA. | 286,26 | ||
| 03/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/897; | 286,26 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 286,26 | ||
| TOTAL | 286,26 | 286,26 | 286,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
