Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARBURADOR |
95,96 |
95,96 |
| 110.00 |
FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMA. |
1,73 |
190,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
CARBURADOR FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A MATERIA PARA MANUTENÇÃO DO APARADOR DE GRAMA. |
286,26 |
|
|
| 03/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/897; |
|
286,26 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Empenho 773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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286,26 |
| TOTAL |
286,26 |
286,26 |
286,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
