| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.89 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO PARA A CAÇAMBA DO CAMINHÃO. | 123,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TORNO PARA A CAÇAMBA DO CAMINHÃO. | 3.800,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0002213; REF. EMPENHO 7756/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 3.800,00 | ||
| 28/10/2025 | Pagamento de Empenho 7756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
