| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7762 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ADM. | 1.735,37 | 1.735,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ADM. | 1.735,37 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/134667822; REF. EMPENHO 7762/2025 724 - RGE RIO GRANDE ENERGIA | 1.735,37 | ||
| TOTAL | 1.735,37 | 1.735,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.735,37 | |||
