| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO - RANDON CILINDRO LANÇA RK406B EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA MODELO RK406B. | 5.795,00 | 5.795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | CILINDRO - RANDON CILINDRO LANÇA RK406B EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA MODELO RK406B. | 5.795,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1556; REF. EMPENHO 7769/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 5.795,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.795,00 | ||
| TOTAL | 5.795,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
