Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
SONDA URETRAL N° 12 MARK MED REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PACIENTE ANDERSON PENZ. |
13,90 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
SONDA URETRAL N° 12 MARK MED REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PACIENTE ANDERSON PENZ. |
556,00 |
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| 04/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0369; |
|
556,00 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2025
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11376 |
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556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
