| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL FEMEA | 28,00 | 56,00 |
| 2.00 | CAPA - 4 S R2 | 12,00 | 24,00 |
| 4.90 | MANGUEIRA HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO ATEGO 2430 PLACA JBO3E03 | 26,00 | 127,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | TERMINAL FEMEA CAPA - 4 S R2 MANGUEIRA HIDRAULICA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO ATEGO 2430 PLACA JBO3E03 | 207,40 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1554; REF. EMPENHO 7773/2025 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 207,40 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 207,40 | ||
| TOTAL | 207,40 | 207,40 | 207,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
