| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO TELHEIRO PCT | 32,90 | 32,90 |
| 40.00 | ISDRALIT 244X050 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 20,90 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PREGO TELHEIRO PCT ISDRALIT 244X050 4MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 868,90 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 0/000025042; REF. EMPENHO 7789/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 868,90 | ||
| TOTAL | 868,90 | 868,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 868,90 | |||
