| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 7794 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 562.00 | VIAGENS - Viagens extras dos alunos da Escola João Alfredo Sachser no turno inverso. CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 5,27 | 2.961,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | VIAGENS - Viagens extras dos alunos da Escola João Alfredo Sachser no turno inverso. CONFORME EFETIVIDADE ANEXA. | 2.961,74 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00091; REF. EMPENHO 7794/2025 4536 - TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA | 2.961,74 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 2.902,51 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7794/2025 | 59,23 | ||
| TOTAL | 2.961,74 | 2.961,74 | 2.961,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2025 | 59,23 | Lançada | |
| TOTAL | 59,23 |
