| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
| Número do empenho: | 7804 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGES-RS LEVANDO AS CONSELHEIRAS TUTELAR, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 241,05 | 241,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGES-RS LEVANDO AS CONSELHEIRAS TUTELAR, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 241,05 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°223/2025 | 241,05 | ||
| TOTAL | 241,05 | 241,05 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 241,05 | |||
