| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7808 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ELETRODO AUTOADESIVO 5X5CM CARTELA COM 4UN | 26,00 | 2.600,00 |
| 50.00 | FITA KINESIOLÓGICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DA UBS. | 34,50 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ELETRODO AUTOADESIVO 5X5CM CARTELA COM 4UN FITA KINESIOLÓGICA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DA UBS. | 4.325,00 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000805; REF. EMPENHO 7808/2025 11376 - MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.325,00 | ||
| TOTAL | 4.325,00 | 4.325,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.325,00 | |||
