| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PALESTRA DE INSTRUÇÕES BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A PALESTRA DE INSTRUÇÕES BENEFICIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA. | 1.200,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1802; REF. EMPENHO 7817/2025 11581 - REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA | 1.200,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2025 REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA - 11581 | 1.176,00 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7817/2025 | 24,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2025 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
