| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 7819 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000160; REF. EMPENHO 7819/2025 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 150,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 7819/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
