| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 7825 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1161.90 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4. | 5,28 | 6.134,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4. | 6.134,83 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000104; REF. EMPENHO 7825/2025 7011 - DONISETE DA LUZ | 6.134,83 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 6.012,13 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7825/2025 | 122,70 | ||
| TOTAL | 6.134,83 | 6.134,83 | 6.134,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2025 | 122,70 | Lançada | |
| TOTAL | 122,70 |
