| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 7831 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1758.40 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 6 | 5,46 | 9.600,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 6 | 9.600,86 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00067; REF. EMPENHO 7831/2025 6103 - TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 9.600,86 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2025 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 9.408,84 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7831/2025 | 192,02 | ||
| TOTAL | 9.600,86 | 9.600,86 | 9.600,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2025 | 192,02 | Lançada | |
| TOTAL | 192,02 |
