| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 7832 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 197.80 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 8 | 6,82 | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 8 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.349,00 | |||
