| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 7848 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM EXTERNA VAN/ AMBULANCIA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA | 100,00 | 100,00 |
| 4.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LAVAGEM EXTERNA VAN/ AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 350,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000138; REF. EMPENHO 7848/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
