| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 7852 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES MARIA NEUSA DA SILVA, SAUL ANTONIO EGGERS E ANDERSON OSIAS PENZ. | 600,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES MARIA NEUSA DA SILVA, SAUL ANTONIO EGGERS E ANDERSON OSIAS PENZ. | 1.800,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20252539; REF. EMPENHO 7852/2025 8053 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
