| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7857 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| rescisão ref. pagamento da rescisão | 0,00 | 515,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | rescisão ref. pagamento da rescisão | 515,71 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 515,71 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 515,71 | ||
| TOTAL | 515,71 | 515,71 | 515,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
