| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 7867 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - IWB6F67 EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - PLACA JBU7I77 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - IWB6F67 EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 340,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000139; REF. EMPENHO 7867/2025 10123 - MARIO MELLO 96391120030 | 340,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
