| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS. COMPETENCIA OUTUBRO. | 201,00 | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS. COMPETENCIA OUTUBRO. | 201,00 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14339 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 201,00 | |||
