| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLVENTE 900ML | 27,90 | 55,80 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE 3,6 LT VERDE FOLHA | 186,00 | 372,00 |
| 3.00 | COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | 29,90 | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | SOLVENTE 900ML TINTA ESMALTE 3,6 LT VERDE FOLHA COLA ADESIVO TUBOS PVC 175G COM PINCEL EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | 517,50 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000284; REF. EMPENHO 7896/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 517,50 | ||
| TOTAL | 517,50 | 517,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 517,50 | |||
