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Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7898	Data de lançamento:	04/11/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CABO DE FORÇA - PARA MANGUEIRA LED	9,90	297,00
40.00	CONECTOR / EMENDA PARA MANGUEIRA LED 12MM	2,90	116,00
450.00	MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM 30 LEDS/M 2 FIOS INDICE DE PROTEÇÃO IP65	7,19	3.235,50
9.00	CONJUNTO LUZES CORDÃO COM 100 LEDS COLORIDOS 8 FUNÇÕES FIO VERDE USO EXTERNO SOLAR	79,90	719,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2025	CABO DE FORÇA - PARA MANGUEIRA LED CONECTOR / EMENDA PARA MANGUEIRA LED 12MM MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM 30 LEDS/M 2 FIOS INDICE DE PROTEÇÃO IP65 CONJUNTO LUZES CORDÃO COM 100 LEDS COLORIDOS 8 FUNÇÕES FIO VERDE USO EXTERNO SOLAR	4.367,60
14/11/2025	Conforme DANFE Nº 000/019728; REF. EMPENHO 7898/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.367,60
24/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7898/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272			4.315,19
24/11/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7898/2025			52,41
TOTAL		4.367,60	4.367,60	4.367,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	24/11/2025	52,41		Lançada
TOTAL		52,41