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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7898 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CABO DE FORÇA - PARA MANGUEIRA LED 9,90 297,00
40.00 CONECTOR / EMENDA PARA MANGUEIRA LED 12MM 2,90 116,00
450.00 MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM 30 LEDS/M 2 FIOS INDICE DE PROTEÇÃO IP65 7,19 3.235,50
9.00 CONJUNTO LUZES CORDÃO COM 100 LEDS COLORIDOS 8 FUNÇÕES FIO VERDE USO EXTERNO SOLAR 79,90 719,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 CABO DE FORÇA - PARA MANGUEIRA LED CONECTOR / EMENDA PARA MANGUEIRA LED 12MM MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM 30 LEDS/M 2 FIOS INDICE DE PROTEÇÃO IP65 CONJUNTO LUZES CORDÃO COM 100 LEDS COLORIDOS 8 FUNÇÕES FIO VERDE USO EXTERNO SOLAR 4.367,60
TOTAL 4.367,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.367,60