Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR O PACIENTE SOPHIA MARZ DE VASCONCELOS EM CONSULTA MÉDICA. |
229,44 |
229,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR ROMEU GILBERTO PETRY EM DESLOCAMMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVAR O PACIENTE SOPHIA MARZ DE VASCONCELOS EM CONSULTA MÉDICA. |
229,44 |
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| 13/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 003/2025. |
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229,44 |
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| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 79/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,44 |
| TOTAL |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
