| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.15 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO SERVIÇO CAMINHÃO PLACA ISA6218. | 106,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - CAMINHÃO SERVIÇO CAMINHÃO PLACA ISA6218. | 440,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000479; REF. EMPENHO 7913/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 440,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 7913/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
