| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 7926 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | 434,00 | 3.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | 3.472,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000327; REF. EMPENHO 7926/2025 6956 - MW TERRAPLANAGEM LTDA | 3.472,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7926/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 | 3.402,56 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7926/2025 | 69,44 | ||
| TOTAL | 3.472,00 | 3.472,00 | 3.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/11/2025 | 69,44 | Lançada | |
| TOTAL | 69,44 |
