| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA |
| Número do empenho: | 7933 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PREGO 26X84 | 25,00 | 500,00 |
| 2.00 | DESINGRIPANTE 300ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 16,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PREGO 26X84 DESINGRIPANTE 300ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 532,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47883; REF. EMPENHO 7933/2025 7375 - AGROPECUÁRIA KG LTDA | 532,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2025 AGROPECUÁRIA KG LTDA - 7375 | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
