| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF LTDA |
| Número do empenho: | 7939 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA DE FERRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O CONSELHO TUTELAR, EM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PORTA DE FERRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O CONSELHO TUTELAR, EM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, POR DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 1.400,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000073; REF. EMPENHO 7939/2025 7512 - ALEXANDRO HUF LTDA | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
