Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 780. SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL DE VISTORIA E LAUDO DO INMETRO PARA O VEICULO PLACA IWB6F67 AMARELÃO. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 780. SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL DE VISTORIA E LAUDO DO INMETRO PARA O VEICULO PLACA IWB6F67 AMARELÃO. |
900,00 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0105; |
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900,00 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
