| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 780. SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL DE VISTORIA E LAUDO DO INMETRO PARA O VEICULO PLACA IWB6F67 AMARELÃO. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 780. SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL DE VISTORIA E LAUDO DO INMETRO PARA O VEICULO PLACA IWB6F67 AMARELÃO. | 900,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0105; | 900,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
