| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7950 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A CASCA-RS LEVANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 160,70 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°229/2025 | 160,70 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7950/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
