| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 7962 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | BORRACHAS PARA CARIMBO 4911 AUTOMATICO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 80,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/362; REF. EMPENHO 7962/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 80,00 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
