| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref pagamento de férias | 0,00 | 322,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | ferias ref pagamento de férias | 322,74 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 322,74 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 798/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,74 | ||
| TOTAL | 322,74 | 322,74 | 322,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
