| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7981 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 235.81 | PEDRA BRITA Nº 1 | 55,00 | 12.969,55 |
| 244.44 | PEDRA BRITA N°2 | 55,00 | 13.444,20 |
| 142.41 | PEDRISCO | 60,00 | 8.544,60 |
| 59.04 | PEDRA DE MAO | 50,00 | 2.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRA BRITA N°2 PEDRISCO PEDRA DE MAO | 37.910,35 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/040592; REF. EMPENHO 7981/2025 4512 - GAYGER E CIA LTDA | 37.910,35 | ||
| TOTAL | 37.910,35 | 37.910,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37.910,35 | |||
