| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.14 | PEDRA MARROADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS NECESSÁRIAS PARA DESTINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,00 | 557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PEDRA MARROADA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS NECESSÁRIAS PARA DESTINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 557,00 | ||
| 07/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/040592; REF. EMPENHO 7983/2025 4512 - GAYGER E CIA LTDA | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 557,00 | |||
