| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8004 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 739,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | ferias ref pagamento de 30 dias de férias | 739,84 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 739,84 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 8004/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 739,84 | ||
| TOTAL | 739,84 | 739,84 | 739,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
