| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
| Número do empenho: | 8022 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 25,00 | 100,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PNEUS | 230,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000185; REF. EMPENHO 8022/2025 6788 - FERNANDO DE DOMENICO DUARTE | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
