Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, TREINAMENTO NA FAMURS. |
252,60 |
252,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, TREINAMENTO NA FAMURS. |
252,60 |
|
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| 05/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 018/2025 |
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252,60 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2025
VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ - 7020 |
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252,60 |
| TOTAL |
252,60 |
252,60 |
252,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
