Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
806
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO EM PARCERIA COM O SICREDI-TECNO AGRO ATÉ A FERTSYSTEN, INTERIOR DE PASSO FUNDO PARA A AULA PRATICA.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVAR OS ALUNOS DO CURSO EM PARCERIA COM O SICREDI-TECNO AGRO ATÉ A FERTSYSTEN, INTERIOR DE PASSO FUNDO PARA A AULA PRATICA.
550,00
17/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/20252;
550,00
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172
525,80
20/02/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 806/2025
11,00
20/02/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 806/2025
13,20
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS
20/02/2025
11,00
Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
