| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 8079 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA OS PRESENTES A SEREM DADOS AOS SERVIDORES MINICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 1,50 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | EMBALAGEM TRANSPARENTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA OS PRESENTES A SEREM DADOS AOS SERVIDORES MINICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 153,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000038; REF. EMPENHO 8079/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,00 | |||
