| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8085 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | luzes de led - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO LED EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAR A PRAÇA MUNICIPAL PARA O NATAL. | 7,19 | 359,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | luzes de led - MANGUEIRA DE ILUMINAÇÃO LED EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED PARA DECORAR A PRAÇA MUNICIPAL PARA O NATAL. | 359,50 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/019729; REF. EMPENHO 8085/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 359,50 | ||
| TOTAL | 359,50 | 359,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 359,50 | |||
