| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 8086 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIAGENS - transporte para levar os alunos da rede municipal, das turmas de 5° ano e 9° ano para a RBS, como premiação das aplicações das provas externas. | 850,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIAGENS - transporte para levar os alunos da rede municipal, das turmas de 5° ano e 9° ano para a RBS, como premiação das aplicações das provas externas. | 1.700,00 | ||
| 17/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025138; REF. EMPENHO 8086/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
