| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 8090 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 93 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE TRANSMISSÃO SPIN LTZ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA SPIN MT LTZ PLACA IYW 9736 DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | CAIXA DE TRANSMISSÃO SPIN LTZ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA SPIN MT LTZ PLACA IYW 9736 DA SEC. DE ASS. SOCIAL. | 8.500,00 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63723321; REF. EMPENHO 8090/2025 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.500,00 | |||
