| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
| Número do empenho: | 8092 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 29CM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ASS. SOCIAL. | 0,40 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 29CM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ASS. SOCIAL. | 80,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000037; REF. EMPENHO 8092/2025 11450 - MR BAZAR E PAPELARIA | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
