| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 8095 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARRANJO FLORES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PRESENTEAR AS DIRETORAS DE ESCOLA DO MUNICPIO PELA PASSAGEM DO SEU DIA. | 57,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | ARRANJO FLORES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PRESENTEAR AS DIRETORAS DE ESCOLA DO MUNICPIO PELA PASSAGEM DO SEU DIA. | 228,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63678246; REF. EMPENHO 8095/2025 8202 - V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 228,00 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
