| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8128 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SEC. DE OBRAS. | 48,90 | 48,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | CIMENTO TODAS AS OBRAS AZUL 50KG VOTORANTIM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SEC. DE OBRAS. | 48,90 | ||
| 13/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/019707; REF. EMPENHO 8128/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 48,90 | ||
| TOTAL | 48,90 | 48,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,90 | |||
