| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 8129 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MES DE OUTUBRO AO USUÁRIO ANDREY JOSÉ SCHIMIDT. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE EMPENHO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE NO MES DE OUTUBRO AO USUÁRIO ANDREY JOSÉ SCHIMIDT. | 710,00 | ||
| 13/11/2025 | Conforme Recibo Nº 25908; REF. EMPENHO 8129/2025 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 710,00 | |||
