| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONSULTA NEUROPSICÓLOGO PARA O PACIENTE GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | REFERENTE A CONSULTA NEUROPSICÓLOGO PARA O PACIENTE GUILHERME ORTIZ DOS SANTOS | 180,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025934; | 180,00 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
