| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8136 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 189,00 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | GALÕES 18 LITROS TINTA ACRILICA BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 567,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003762; REF. EMPENHO 8136/2025 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 567,00 | ||
| TOTAL | 567,00 | 567,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 567,00 | |||
